פרוטוקול מליאה מס' 68

04/10/2018

עדכון תקציב מספר 2 לאישור מליאה ב- 14.10.2018

כרטיס שם כרטיס תקציב_2018 עדכון נדרש תקציב אחרי עדכון הערות

1111100100 ארנונה כללית 64,200,000 2,000,000 66,200,000 1233100690 קנסות בית משפט 1,500,000 )(400,000 1,100,000 לפי קצב ביצוע בפועל 1317800922 השתתפות ממשלה בהסעות חינוך מיוחד 1,500,000 500,000 2,000,000 תקבולים בגין שנים קודמות 1322000920 השתת. ממשלה בתרבות - 110,000 110,000 הששתתפות מדרש תהרבות ומפעל הפיס 1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות 320,000 )(120,000 200,000 לפי מספר יילדים במסגרות 1344470930 סיוע לניצולי שואה 20,000 20,000

1344510930 מסגרות יום לזקן - 70,000 70,000

1347360930 תכנית יתד 80,000 )(80,000 - לא תתצבע השנה.

1513000690 הכנסות שנים קודמות 800,000 )(800,000 - כנגד הגדלה בסעיף ארנונה

סה"כ הכנסות 1,300,000

1613000783 הוצאות ניהול ארכיון )(50,000 )(30,000 )(80,000 1621300570 מיכון ועבוד נתונים )(250,000 )(50,000 )(300,000 תוספת מודול תשלומים מזדמנים למערכת ממוחשבת 1632000642 הנחות מזומן )(100,000 )(100,000 )(200,000 כנגד עודף הכנסות ארנונה 1733400780 הוצאות השבחה )(100,000 100,000 - משולם ישירות מהקרן 1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודיים )(6,000,000 )(500,000 )(6,500,000 תוספת בגין שעות שקוצצו על ידי משרד החינוך 1815200870 השת. מועצה בחוף השרון )(3,200,000 )(100,000 )(3,300,000 בגין אי העברת מקדמות בשנת 2017 1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי )(1,550,000 )(150,000 )(1,700,000 עדכון לפי מספר ילדים בפועל 1817800783 קניית שירות קצין בטיחות תעבורה )(60,000 60,000 -

1817800755 הסעות נווה הדסה - כנגד הכנסה )(1,500,000 )(500,000 )(2,000,000 החזרים בגין שנים קודמות 1822000781 פעולות תרבות מועצה )(950,000 )(100,000 )(1,050,000 הגדלה כנגד הכנסות 1843520780 טיפול בילד בקהילה )(272,000 25,000 )(247,000 1843540780 טיפול בפגיעות מיניות )(20,000 )(25,000 )(45,000 1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה )(420,000 150,000 )(270,000 1844410780 מועדונים לזקנים )(12,000 )(40,000 )(52,000 באישור משרד הרווחה חדש סיוע לניצולי שואה )(20,000 )(20,000 מימון רווחה % 100 1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה )(47,000 )(60,000 )(107,000 1846820780 שיקום נכים בקהילה )(10,000 )(40,000 )(50,000 1847360780 תוכנית יתד )(80,000 80,000 - לא תתצבע השנה.

סה"כ הוצאות )(1,300,000

סה"כ תקציב מאושר קודם 126,350,000

סה"כ מסגרת תקציב לאישור 127,650,000

04/10/2018